지급기안 - 외부용역 (세금계산서)

일반분개전표

세금계산서가 포함된 외부용역비 지급 전표

1ERP 전표입력 화면 진입

K-System ERP 전표입력 화면으로 이동합니다.

  • • ERP 메인 → '전표입력' 검색 → 전표입력 메뉴 진입
2기본정보 입력

전표 헤더 정보를 입력합니다.

  • • 전표종류: '일반분개전표' 선택
  • • 기표부서: 해당 부서 선택
  • • 회계일: 세금계산서 발행일 기준
  • • 비고: 기안 제목 입력 (예: 외부용역 중도금 지급)
3분개 내역 입력 (3행)

공급가액(차변) + 부가세(차변) + 미지급금(대변)을 입력합니다.

  • • 1행 (차변): 비용계정 → 공급가액 입력
  • - 계정과목: '(판)지급수수료(외부용역및자문료)' 등
  • - 증빙유형: '세금계산서'
  • • 2행 (차변): '부가세대급금' → VAT 금액 입력
  • - 공급가액 필드에 공급가 입력
  • • 3행 (대변): '미지급금(거래처)' → 합계금액(공급가+VAT) 입력
  • - 거래처 지정, 출납예정일 입력

TIP: 공급가액 + VAT = 미지급금 합계금액 확인 필수

TIP: 세금계산서 상의 금액과 정확히 일치해야 함

4전표 저장 및 첨부

전표를 저장하고 세금계산서 등을 첨부합니다.

  • • 전표저장 후 전표파일첨부로 기안문/세금계산서/계약서 첨부
  • • 세금계산서 원본 첨부 필수
5결재 상신

전표 결재를 요청합니다.

  • • 전표처리 → 결재상신
  • • 결재선 확인 후 상신